详细的 GB/T 50430 审核资料清单。9001认证

以下是一份较为详细的 GB/T 50430审核资料清单，供你参考。需注意，具体的审核资料可能因企业性质、规模和审核机构的要求而有所不同，在实际准备过程中，建议与审核机构或专业咨询人员沟通确认。**一、综合管理部** 1. 内部管理体系审核的资料。 2. 管理评审的资料，包括管理评审计划、各部门报告、评审报告等。 3.质量目标分解及完成情况统计表。 4. 受控文件清单，包括第三层次的各项管理制度。 5. 文件发放记录。 6. 岗位任职资格要求。 7.人力资源发展规划。 8.持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐，并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员、材料员以及特种人员操作证书（准备复印件）。 9.年度员工培训计划及已实施的培训记录。 10. 员工绩效考核制度和考核表。 11.按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 12. 特种设备的年检证书，如叉车、电梯等（准备复印件）。**二、商务部** 1. 公司本年度施工合同台帐。 2. 两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。 3.在建工程合同履约情况监督记录。 4. 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。 5.按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 **三、工程部** 1. 施工过程流程图（准备复印件）。 2.记录清单，包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格。 3. 公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。 4.公司施工机具设备台帐。 5. 对公司施工机具设备使用情况的检查记录、设备维修记录。6.《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》（如果有分包的情况需要）。 7. 对项目经理部的定期检查记录。 8.已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份（准备复印件）。 9. 施工验收标准、规范清单（word版）。 10.各项应急预案、应急演练记录。 11. 对项目经理部体系运行情况的检查记录。 12.按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 **四、采购部** 1.合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。 2.《供方评价表》。 3. 采购计划或申购清单。 4.建立采购合同台账。 **五、质检部** 1. 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。 2.公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。 3. 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。**六、技术部** 1. 顾客来图的管理记录。 2. 图纸会审记录。 3. 外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）。 4.施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）。**七、生产部（如有）** 1. 生产计划及实施情况记录。 2. 生产管理过程中的记录。 3.生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。 4. 特殊或关键工序的确认记录。 **八、设备管理部（如有）** 1.生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录。 2. 生产设备点检记录。 3. 生产设备维修情况记录。 4.新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。 **九、安全部（如有）** 1. 公司安全生产检查记录。 2. 工程安全检查记录。**十、项目经理部** 1.工程概况，包括工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、工程内容、工程计划开竣工时间及进度（开工日期、竣工日期）。 2.施工现场平面图（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）。 3.项目管理机构及人员组成，并准备复印件（需为有证人员、准备复印件），如项目经理、项目执行经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员、材料员等。4. 申报的在建工程的施工合同复印件（准备复印件）。 5. 合同交底记录。 6. 项目部施工机具的进场报验记录。 7.项目部施工机具的日常检查保养记录。 8. 特种设备（如吊篮、施工升降机）的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收记录等。9. 施工图纸会审、答疑、施工日志资料。 10.门窗、幕墙等过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方